Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Plešivec, oficiálne stránky

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obecný úrad Plešivec » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 5384
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
FAD. 2019/417Školská jedáleň pri ZŠ Gyorgya Dénesa s VJM PlešivecFakt. za príspevok na stravovanie zamestnancov MŠ zo soc. fondu za mesiac MÁJ 2019nestanovený57,20 €pp
FAD. 2019/416Školská jedáleň pri ZŠ Gyorgya Dénesa s VJM PlešivecFakt. za prefinancovanie režijných nákladov pre stravovanie zamestnancov MŠ za mesiac MÁJ 2019nestanovený 195,91 €pp
FAD. 2019/415Školská jedáleň pri ZŠ Gyorgya Dénesa s VJM PlešivecFakt. za stravné lístky pre deti a žiakov v hmotnej núdzi, predškolské deti za mesiac jún 2019nestanovený2 160,00 €pp
FAD. 2019/414Innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 042 91 KošiceFakt. za zemný plyn za obdobie od 01.06.2019 - 30.06.2019nestanovený1 161,60 €pp
FAD. 2019/413Innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 042 91 KošiceFakt. za zemný plyn za obdobie od 01.06.2019 - 30.06.2019nestanovený2 242,50 €pp
FAD. 2019/412Innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 042 91 KošiceFakt. za zemný plyn za obdobie od 01.06.2019 - 30.06.2019nestanovený 106,20 €pp
FAD. 2019/411NEONPLUS s.r.o., Muráň 75, 049 01 MuráňFakt. za servis obecného rozhlasu: tuner 470MHz - opravený 1ks, akumulátor FBCT12V/7Ah 1ks, sieťový zdroj DKR 70 1ks, práce na el. zariadení 3 hod., použitie vysokozdvižnej plošiny 2,5hod.nestanovený 242,74 €pp
FAD. 2019/410NEONPLUS s.r.o., Muráň 75, 049 01 MuráňFakt. za servis verejného osvetlenia: rozperka vzdušného vedenia 2ks, výbojka SON 70W-I E 27 Phillips 1ks, práce na el. zariadení 1,5 hod., použitie vysokozdvižnej plošiny 1hod., ubehnuté kilometre 79kmnestanovený 125,12 €pp
FAD. 2019/409LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 KošiceFakt. za: viď v prílohenestanovený 182,21 €pp
FAD. 2019/408Slovenský plynárenský priemysel. a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaFakt. za zemný plyn za obdobie od 01.06.2019 - 30.06.2019nestanovený68,00 €pp
FAD. 2019/407Slovenský plynárenský priemysel. a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaFakt. za elektrinu za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019nestanovený13,00 €pp
FAD. 2019/406Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o., Rudňany 433, 053 23 RudňanyFakt. za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku na základe zmluvy za obdobie máj 2019nestanovený96,00 €pp
FAD. 2019/405FIRE Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - RačaFakt. za FIREPORT SMS za mesiac máj 2019nestanovený12,00 €pp
FAD. 2019/404Horse team Plešivec, Gemerská 205, 049 11 PlešivecFakt. za jazdu na koni dňa 01.06.2019nestanovený80,00 €
FAD. 2019/403RAABE, s.r.o., Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 - 14, 811 08 BratislavaFakt. za knihu: Človek a príroda - Svet škôlkára č.12nestanovený31,16 €pp
Položky 1-15 z 5384
Faktúry » subjekt: Obecný úrad Plešivec » rok: 2014
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 655
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
FAD. 2016/458Ing. Vladimír UramFakt. za odbordnú poradenskú a konzultačnú činnosť v súvislosti s vedením webovej stránky obce Plešivecnestanovený 100,00 €PP
FAD. 2015/617Obecné služby obce Plešivec s.r.o.za výkon. práce na Zdravot. strediskunestanovený2 339,76 €PP
FAD. 2015/616Obecné služby obce Plešivec s.r.o.za dodané palivové drevo na akciu:Vatranestanovený 480,00 €PP
FAD. 2015/615Obecné služby obce Plešivec s.r.o.refund. mzdy Dudášová, Molnárovánestanovený 921,95 €PP
FAD. 2015/108Ladislav Mihálik LAAXFakt. za dod. kanc. potreby: modelovacia hmota FIMO 7ks, obrúsky pap. 33x33 1ks, nožnice kreatívne + 6 čepelí 1ks, farby akrylové jumbo 1sk, lepidlo - lak na serv. tech. 2ks, pravítko 5ks, nožnice metal 17cm 1ks, nožnice 16cm eco 3ks, nožnice 21cm eco 1ks, trojuholník s ryskou 5ks, nožnice precízne 1ks, špajdle bambusové 1ks, štetec plochý 10ks, štetec plochý 10ks.nestanovený53,02 €PP
FAD. 2015/050GEOSENSE SK s.r.o., KošiceFakt. za servisné poplatky za obdobie (15.08.2014-14.08.2015nestanovený 576,00 €PP
FAD. 2015/045Fúra s.r.o., SNP 77, RozhanovceFakt. za spracovanie o hlaseni vzniku odpadunestanovený14,40 €PP
FAD. 2015/044Kleax s.r.o.Fakt. za dod. súčiastky a stav. materiálnestanovený 198,24 €PP
FAD. 2015/027Lisák StanislavFakt. za výkon požiarnej ochrany a BOZP za mesiac decembernestanovený 160,00 €PP
FAD. 2015/017RAABE, s.r.o.Fakt. za predplatné: Právne správne apríl 14nestanovený39,28 €PP
FAD. 2015/011PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.Fakt. za prevádzkovanie ČOV Plešivecnestanovený 360,00 €PP
FAD. 2015/010Fúra s.r.o., SNP 77, RozhanovceFakt. za vývoz jedlých olejov a tukovnestanovený36,00 €PP
FAD. 2014/679Slovak Telekom, a.s.Fakt. za vytýčenie telekomunikačného vedenia a dopravnénestanovený60,00 €PP
FAD. 2014/678VVS, a.s.Fakt. za vodné a stočnénestanovený 509,33 €PP
FAD. 2014/677Janete s.r.o. RožňavaFakt. za dodaný tovar: Obuv pracovná protišmyková 3pár, čiapka pracovná biela 5ks, pracovné nohavice biele 4ks, monterková súprava 4ks, pracovná obuv 4pár, rukavice pracovné 25pár.nestanovený 323,05 €PP
Položky 1-15 z 655
Faktúry » subjekt: Obecný úrad Plešivec » rok: 2013
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 525
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
FAD. 2014/264Gemini-Gold s.r.o. RožňavaFaktúra za: žlty strapec biele polos.1l 6ks, MESKETAS polsl.biel.vino2l 18ks, Cukor krystal 1kg 5ksnestanovený52,14 €PP
FAD. 2014/038Fúra s.r.o., SNP 77, RozhanovceFakt. za spracovanie hlaseni o vzniku odpadunestanovený14,40 €Prevodný príkaz
FAD. 2014/019PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.Fakt. za prevádzkovanie ČOVnestanovený 360,00 €Prevodný príkaz
FAD. 2014/008LAAX - Ladislav MihálikFakt. za dod. spotrebný tovarnestanovený57,78 €Prevodný príkaz
FAD. 2014/007Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.Poistnénestanovený 478,42 €Prevodný príkaz
FAD. 2014/006VVS, a.s.Fakt. za vodné a stočnénestanovený 353,70 €Prevodný príkaz
FAD. 2014/005Skanska SK a.s.Výstavba kanalizácie a ČOV obce Plešivecnestanovený 512 214,84 €Prevodný príkaz
FAD. 2014/004Skanska SK a.s.Výstavba kanalizácie a ČOV obce Plešivec - Asfaltovanie miestnych komunikáciínestanovený76 141,00 €Prevodný príkaz
FAD. 2014/003Skanska SK a.s.Výstavba kanalizácie a ČOV obce Plešivec - dodatočné práce na ČOVnestanovený 223 962,05 €Prevodný príkaz
FAD. 2014/002Obecné služby obce Plešivec s.r.o.Vykonané práce za 12/2013nestanovený2 679,24 €Prevodný príkaz
FAD. 2014/001Obecné služby obce Plešivec s.r.o.Refund mzdy - Dudášová 12/2013, refund mzdy Molnárová 12/2013, refund mzdy Laven 12/2013, refund mzdy Jánosdeák /dhz 05-12/2013nestanovený1 402,59 €
FAD. 2013/531SANAS s.r.o. RožňavaAsfaltérske práce na miestnych komunikáciách obce Plešivecnestanovený4 923,60 €Prevodný príkaz
FAD. 2013/530Obecné služby obce Plešivec s.r.o.Oprava strechy rod. domu na ul. Čsl. Armády 458 v užív. p. Krúžovej Ivetynestanovený 249,60 €Prevodný príkaz
FAD. 2013/529JANETE, s.r.o.Fakt. za dod. tovar: sekáč na ľad 5ks., lopata malá hliníková s násadou 5ks., obuv pracovná vulk. 4páry, Monterková blúza lux, eda 2ks., Pr. Nohavice 1049,1082,1155 2ks., rukavice. bulbul kasil. 20ks.nestanovený 162,50 €Prevodný príkaz
FAD. 2013/528Slovak Telekom, a.s.Fakt. za mob. služb.nestanovený14,70 €Prevodný príkaz
Položky 1-15 z 525
Faktúry » subjekt: Obecný úrad Plešivec » rok: 2012
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-35 z 486
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
FAD. 2013/036Fúra s.r.o., SNP 77, RozhanovceOdvoz komunálneho odpadunestanovený14,40 €Prevodný príkaz
FAD. 2013/023Prima banka Slovensko,, a.s. , Hodžova 11, 01011 ŽilinaFakt. na hradenie poplatku za vedenie učtu majitela cenných papierov25.1.201339,96 €Bankový prevod
FAD. 2013/019PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.Fakt. za prevádzkovanie ČOV25.1.2013 360,00 €Bankový prevod
FAD504/2012Lisák StanislavVýkon Bozpnestanovený 160,00 €Prevodný príkaz
FAD503/2012FURA, s.r.o.Odvoz nebezp. odpadunestanovený38,40 €Neuhradená
FAD502/2012FURA, s.r.o.Odvoz KO - Dec 2012nestanovený3 099,61 €Neuhradená
FAD501/2012CBS, spol. s.r.o.Prezentácianestanovený 276,00 €Neuhradená
FAD500/2012EUROBUS, a.s.Fakt. za prepravu14.1.2013 285,00 €Bankový prevodUhradená
FAD499/2012Estus, s.r.o.Kvapalina Antifrostnestanovený2 491,20 €Bankový prevodUhradená
FAD498/2012Shopline-webáruház. Nyrt.Fakt. za dod. tovar20.2.2013-5,46 €PokladňaUhradená
FAD497/2012DOMUS - Peter BolloFakt. za dod. tovar21.12.2012 426,10 €Uhradená
FAD496/2012VMATFakt. za dod. tovar25.12.2012 128,81 €Bankový prevodUhradená
FAD495/2012ABC shop, s.r.o.Knihy19.12.2012 173,78 €Uhradená
FAD494/2012Slovak Telekom, a.s.Fakt. za služb. mob. siete21.12.201211,90 €Bankový prevodUhradená
FAD493/2012MAXXL,s.r.o.Fakt. za dod. tovar20.12.2012 659,00 €Uhradená
FAD492/2012VVS, a.s.Fakt. za vodné a stočné21.12.2012 168,79 €Bankový prevodUhradená
FAD491/2012Vzdelávacie stredisko KošiceKurz pílíčovnestanovený 132,00 €Neuhradená
FAD490/2012LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.Darčekové kupóny19.12.20124 024,57 €Bankový prevodUhradená
FAD489/2012ROMSTAV, s.r.o.Fakúra20.12.201217 932,50 €Uhradená
FAD488/2012Orange Slovensko, a.s.Fakt. za služb. mob. siete21.12.201231,42 €Bankový prevodUhradená
FAD487/2012Orange Slovensko, a.s.Fakt. za služb. mob. siete21.12.201259,99 €Bankový prevodUhradená
FAD486/2012Orange Slovensko, a.s.Fakt. za služb. mob. siete21.12.201227,24 €Bankový prevodUhradená
FAD485/2012Orange Slovensko, a.s.Fakt. za služb. mob. siete21.2.201341,12 €Bankový prevodUhradená
FAD484/2012Orange Slovensko, a.s.Fakt. za služb. mob. siete21.12.201233,48 €Bankový prevodUhradená
FAD483/2012KOLLY, s.r.o.Electra voice12.12.20122 300,00 €PokladňaUhradená
FAD482/2012JANETE, s.r.o.Fakt. za dod. tovar12.12.201269,00 €PokladňaUhradená
FAD481/2012Ing.Peter DEAKRek. PC siete19.11.20123 039,60 €Bankový prevodUhradená
FAD480/2012Škol. jedáleň pri ZŠ s VJM PlešivecPrefin. režíj. nákl. pre strav. zamest. MŠ - Nov 201221.12.2012 111,10 €Bankový prevodUhradená
FAD479/2012Škol. jedáleň pri ZŠ s VJM PlešivecPrísp. na strav. zamest. MŠ - Nov 201221.12.201213,13 €Uhradená
FAD478/2012Lisák StanislavFakt. na zákl. Mandátnej zmluvy4.1.2013 160,00 €Uhradená
FAD477/2012Ing. Branislav VojtekVýkon koordinátora BOZP pri výstavbe ČOV a kanalizácie obce Plešivec14.1.2013 300,00 €Bankový prevodUhradená
FAD476/2012Slovak Telekom, a.s.Fakt. za sluzb. pevn. siete21.12.201289,44 €Bankový prevodUhradená
FAD475/2012Slovak Telekom, a.s.Fakt. za služb. pevn. siete21.12.2012 162,89 €Bankový prevodUhradená
FAD474/2012Slovak Telekom, a.s.Fakt. za služb. pevn. siete21.12.201235,76 €Bankový prevodUhradená
FAD473/2012EDUCAPLAY, s.r.o.Fakt. za dod. tovar4.12.2012 206,70 €PokladňaUhradená
Položky 1-35 z 486
Faktúry » subjekt: Obecný úrad Plešivec » rok: 2011
Vyhľadať vo faktúrach
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
FAD52/2012AKTIVA - Vladimír JankovičPríslušenstvo do tlačiarne24.2.2012 105,66 €Prevodný príkazUhradená
FAD43/2012WYON, s.r.o.Faktúra za dodaný tovar25.5.2012 244,90 €Prevodný príkazUhradená
FAD42/2012FURA, s.r.o.Spracovanie hlásení o vzniku odpadu24.2.201214,40 €Prevodný príkazUhradená
FAD27/2012FURA, s.r.o.Faktúra za drob. stav. odpad26.1.201220,05 €Prevodný príkazUhradená
FAD25/2012Ing.Peter DEAKESET Smart Sec. 1r/1PC predlzenie26.1.201234,90 €Prevodný príkazUhradená
FAD24/2012DEXIA Banka Slovensko, a.s.Poplatok za vedenie účtu za rok 201126.1.201239,96 €Prevodný príkazUhradená
FAD15/2012Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.Zmluvné poistenie č.808005812926.1.2012 478,42 €Prevodný príkazUhradená
FAD14/2012FURA, s.r.o.Odvoz zmes.kom odpadu DEC-2011nestanovený3 118,73 €Prevodný príkazNeuhradená
FAD13/2012FURA, s.r.o.Odvoz nebezp. odpadu26.1.201260,00 €Prevodný príkazUhradená
FAD12/2012Ladislav MolnárPreprava Krh. Dlhá Lúka - Plešivec26.1.201296,00 €Prevodný príkazUhradená
FAD11/2012PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.Zmluva o prevádz. č.010109P. za 4.Q.2011 ČOV Plešivec28.8.2012 360,00 €Prevodný príkazUhradená
FAD08/2012Lisák StanislavZameranie výkonu techniky požiarnej ochrany11.1.2012 160,00 €Hotovosť / PokladňaUhradená
FAD02/2012EUREST, spol. s.r.o.Faktúra za poskytnuté služby26.1.201240,56 €Prevodný príkazUhradená
FAD01/2012RWE Gas Slovensko, s.r.o.Faktúra za zemný plyn26.1.20122 175,00 €Príkaz na úhraduUhradená

webygroup

dnes je: 26.6.2019

meniny má: Adriána


English version
Magyar verzió

9324597

Úvodná stránka