Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Plešivec, oficiálne stránky

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obecný úrad Plešivec » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 5605
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
FAD. 2019/639QVANTA, s.r.o., Karpatská 2, 040 01 KošiceFakt. za spracovanie ŽoNFP nestanovený1 980,00 €pp
FAD. 2019/638Stretnutie - občianske združenie, Skladná 38, 040 01 KošiceFakt. za: "Zberný dvor - Plešivec" - riadenie projektunestanovený 531,00 €pp
FAD. 2019/637IGLI DESIGN, s.r.o., Edelényská 1, 048 01 RožňavaFakt. za tričká s potlačou 9ksnestanovený 102,60 €pp
FAD. 2019/636Grafis Media s.r.o., Partizánska 1225/15, 929 01 Dunajská StredaFakt. za: grafická príprava a tlač plagátov A1 130g 200ksnestanovený 279,60 €pp
FAD. 2019/635VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 KošiceFakt. za elektrinu za obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019nestanovený 178,87 €pp
FAD. 2019/634VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 KošiceFakt. za elektrinu za obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019nestanovený 221,89 €pp
FAD. 2019/633VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 KošiceFakt. za elektrinu za obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019nestanovený 208,38 €pp
FAD. 2019/632VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 KošiceFakt. za elektrinu za obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019nestanovený35,84 €pp
FAD. 2019/631VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 KošiceFakt. za elektrinu za obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019nestanovený81,42 €pp
FAD. 2019/630KAISER s.r.o., Jantárová 30, 040 00 KošiceFakt. za: betónové obrubníky 8/100/20 sivá 36ksnestanovený 126,29 €pp
FAD. 2019/629Fúra s.r.o., SNP 77, 044 42 RozhanovceFakt. za odvoz a likvidácia odpadu z VKK za obdobie júl 2019nestanovený 246,60 €pp
FAD. 2019/628Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci, Gemerská 233, 049 11 PlešivecFakt. za stravné lístky 200ksnestanovený 500,00 €pp
FAD. 2019/627Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 BratislavaFakt. za telekomunikačné služby za obdobie od 8.8.2019 do 7.9.2019nestanovený 285,24 €pp
FAD. 2019/626Benjamín Mezei, Hrnčiarska 36, 048 01 RožňavaFakt. za: preprava autobusom 4.8.2019 Plešivec - Bogács a späťnestanovený 330,00 €pp
FAD. 2019/625KAISER s.r.o., Jantárová 30, 040 00 KošiceFakt. za: betónové obrubníky 8/100/20 sivá 4ksnestanovený12,83 €pp
Položky 1-15 z 5605
Faktúry » subjekt: Obecný úrad Plešivec » rok: 2014
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 655
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
FAD. 2016/458Ing. Vladimír UramFakt. za odbordnú poradenskú a konzultačnú činnosť v súvislosti s vedením webovej stránky obce Plešivecnestanovený 100,00 €PP
FAD. 2015/617Obecné služby obce Plešivec s.r.o.za výkon. práce na Zdravot. strediskunestanovený2 339,76 €PP
FAD. 2015/616Obecné služby obce Plešivec s.r.o.za dodané palivové drevo na akciu:Vatranestanovený 480,00 €PP
FAD. 2015/615Obecné služby obce Plešivec s.r.o.refund. mzdy Dudášová, Molnárovánestanovený 921,95 €PP
FAD. 2015/108Ladislav Mihálik LAAXFakt. za dod. kanc. potreby: modelovacia hmota FIMO 7ks, obrúsky pap. 33x33 1ks, nožnice kreatívne + 6 čepelí 1ks, farby akrylové jumbo 1sk, lepidlo - lak na serv. tech. 2ks, pravítko 5ks, nožnice metal 17cm 1ks, nožnice 16cm eco 3ks, nožnice 21cm eco 1ks, trojuholník s ryskou 5ks, nožnice precízne 1ks, špajdle bambusové 1ks, štetec plochý 10ks, štetec plochý 10ks.nestanovený53,02 €PP
FAD. 2015/050GEOSENSE SK s.r.o., KošiceFakt. za servisné poplatky za obdobie (15.08.2014-14.08.2015nestanovený 576,00 €PP
FAD. 2015/045Fúra s.r.o., SNP 77, RozhanovceFakt. za spracovanie o hlaseni vzniku odpadunestanovený14,40 €PP
FAD. 2015/044Kleax s.r.o.Fakt. za dod. súčiastky a stav. materiálnestanovený 198,24 €PP
FAD. 2015/027Lisák StanislavFakt. za výkon požiarnej ochrany a BOZP za mesiac decembernestanovený 160,00 €PP
FAD. 2015/017RAABE, s.r.o.Fakt. za predplatné: Právne správne apríl 14nestanovený39,28 €PP
FAD. 2015/011PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.Fakt. za prevádzkovanie ČOV Plešivecnestanovený 360,00 €PP
FAD. 2015/010Fúra s.r.o., SNP 77, RozhanovceFakt. za vývoz jedlých olejov a tukovnestanovený36,00 €PP
FAD. 2014/679Slovak Telekom, a.s.Fakt. za vytýčenie telekomunikačného vedenia a dopravnénestanovený60,00 €PP
FAD. 2014/678VVS, a.s.Fakt. za vodné a stočnénestanovený 509,33 €PP
FAD. 2014/677Janete s.r.o. RožňavaFakt. za dodaný tovar: Obuv pracovná protišmyková 3pár, čiapka pracovná biela 5ks, pracovné nohavice biele 4ks, monterková súprava 4ks, pracovná obuv 4pár, rukavice pracovné 25pár.nestanovený 323,05 €PP
Položky 1-15 z 655
Faktúry » subjekt: Obecný úrad Plešivec » rok: 2013
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 525
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
FAD. 2014/264Gemini-Gold s.r.o. RožňavaFaktúra za: žlty strapec biele polos.1l 6ks, MESKETAS polsl.biel.vino2l 18ks, Cukor krystal 1kg 5ksnestanovený52,14 €PP
FAD. 2014/038Fúra s.r.o., SNP 77, RozhanovceFakt. za spracovanie hlaseni o vzniku odpadunestanovený14,40 €Prevodný príkaz
FAD. 2014/019PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.Fakt. za prevádzkovanie ČOVnestanovený 360,00 €Prevodný príkaz
FAD. 2014/008LAAX - Ladislav MihálikFakt. za dod. spotrebný tovarnestanovený57,78 €Prevodný príkaz
FAD. 2014/007Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.Poistnénestanovený 478,42 €Prevodný príkaz
FAD. 2014/006VVS, a.s.Fakt. za vodné a stočnénestanovený 353,70 €Prevodný príkaz
FAD. 2014/005Skanska SK a.s.Výstavba kanalizácie a ČOV obce Plešivecnestanovený 512 214,84 €Prevodný príkaz
FAD. 2014/004Skanska SK a.s.Výstavba kanalizácie a ČOV obce Plešivec - Asfaltovanie miestnych komunikáciínestanovený76 141,00 €Prevodný príkaz
FAD. 2014/003Skanska SK a.s.Výstavba kanalizácie a ČOV obce Plešivec - dodatočné práce na ČOVnestanovený 223 962,05 €Prevodný príkaz
FAD. 2014/002Obecné služby obce Plešivec s.r.o.Vykonané práce za 12/2013nestanovený2 679,24 €Prevodný príkaz
FAD. 2014/001Obecné služby obce Plešivec s.r.o.Refund mzdy - Dudášová 12/2013, refund mzdy Molnárová 12/2013, refund mzdy Laven 12/2013, refund mzdy Jánosdeák /dhz 05-12/2013nestanovený1 402,59 €
FAD. 2013/531SANAS s.r.o. RožňavaAsfaltérske práce na miestnych komunikáciách obce Plešivecnestanovený4 923,60 €Prevodný príkaz
FAD. 2013/530Obecné služby obce Plešivec s.r.o.Oprava strechy rod. domu na ul. Čsl. Armády 458 v užív. p. Krúžovej Ivetynestanovený 249,60 €Prevodný príkaz
FAD. 2013/529JANETE, s.r.o.Fakt. za dod. tovar: sekáč na ľad 5ks., lopata malá hliníková s násadou 5ks., obuv pracovná vulk. 4páry, Monterková blúza lux, eda 2ks., Pr. Nohavice 1049,1082,1155 2ks., rukavice. bulbul kasil. 20ks.nestanovený 162,50 €Prevodný príkaz
FAD. 2013/528Slovak Telekom, a.s.Fakt. za mob. služb.nestanovený14,70 €Prevodný príkaz
Položky 1-15 z 525
Faktúry » subjekt: Obecný úrad Plešivec » rok: 2012
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-35 z 486
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
FAD. 2013/036Fúra s.r.o., SNP 77, RozhanovceOdvoz komunálneho odpadunestanovený14,40 €Prevodný príkaz
FAD. 2013/023Prima banka Slovensko,, a.s. , Hodžova 11, 01011 ŽilinaFakt. na hradenie poplatku za vedenie učtu majitela cenných papierov25.1.201339,96 €Bankový prevod
FAD. 2013/019PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.Fakt. za prevádzkovanie ČOV25.1.2013 360,00 €Bankový prevod
FAD504/2012Lisák StanislavVýkon Bozpnestanovený 160,00 €Prevodný príkaz
FAD503/2012FURA, s.r.o.Odvoz nebezp. odpadunestanovený38,40 €Neuhradená
FAD502/2012FURA, s.r.o.Odvoz KO - Dec 2012nestanovený3 099,61 €Neuhradená
FAD501/2012CBS, spol. s.r.o.Prezentácianestanovený 276,00 €Neuhradená
FAD500/2012EUROBUS, a.s.Fakt. za prepravu14.1.2013 285,00 €Bankový prevodUhradená
FAD499/2012Estus, s.r.o.Kvapalina Antifrostnestanovený2 491,20 €Bankový prevodUhradená
FAD498/2012Shopline-webáruház. Nyrt.Fakt. za dod. tovar20.2.2013-5,46 €PokladňaUhradená
FAD497/2012DOMUS - Peter BolloFakt. za dod. tovar21.12.2012 426,10 €Uhradená
FAD496/2012VMATFakt. za dod. tovar25.12.2012 128,81 €Bankový prevodUhradená
FAD495/2012ABC shop, s.r.o.Knihy19.12.2012 173,78 €Uhradená
FAD494/2012Slovak Telekom, a.s.Fakt. za služb. mob. siete21.12.201211,90 €Bankový prevodUhradená
FAD493/2012MAXXL,s.r.o.Fakt. za dod. tovar20.12.2012 659,00 €Uhradená
FAD492/2012VVS, a.s.Fakt. za vodné a stočné21.12.2012 168,79 €Bankový prevodUhradená
FAD491/2012Vzdelávacie stredisko KošiceKurz pílíčovnestanovený 132,00 €Neuhradená
FAD490/2012LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.Darčekové kupóny19.12.20124 024,57 €Bankový prevodUhradená
FAD489/2012ROMSTAV, s.r.o.Fakúra20.12.201217 932,50 €Uhradená
FAD488/2012Orange Slovensko, a.s.Fakt. za služb. mob. siete21.12.201231,42 €Bankový prevodUhradená
FAD487/2012Orange Slovensko, a.s.Fakt. za služb. mob. siete21.12.201259,99 €Bankový prevodUhradená
FAD486/2012Orange Slovensko, a.s.Fakt. za služb. mob. siete21.12.201227,24 €Bankový prevodUhradená
FAD485/2012Orange Slovensko, a.s.Fakt. za služb. mob. siete21.2.201341,12 €Bankový prevodUhradená
FAD484/2012Orange Slovensko, a.s.Fakt. za služb. mob. siete21.12.201233,48 €Bankový prevodUhradená
FAD483/2012KOLLY, s.r.o.Electra voice12.12.20122 300,00 €PokladňaUhradená
FAD482/2012JANETE, s.r.o.Fakt. za dod. tovar12.12.201269,00 €PokladňaUhradená
FAD481/2012Ing.Peter DEAKRek. PC siete19.11.20123 039,60 €Bankový prevodUhradená
FAD480/2012Škol. jedáleň pri ZŠ s VJM PlešivecPrefin. režíj. nákl. pre strav. zamest. MŠ - Nov 201221.12.2012 111,10 €Bankový prevodUhradená
FAD479/2012Škol. jedáleň pri ZŠ s VJM PlešivecPrísp. na strav. zamest. MŠ - Nov 201221.12.201213,13 €Uhradená
FAD478/2012Lisák StanislavFakt. na zákl. Mandátnej zmluvy4.1.2013 160,00 €Uhradená
FAD477/2012Ing. Branislav VojtekVýkon koordinátora BOZP pri výstavbe ČOV a kanalizácie obce Plešivec14.1.2013 300,00 €Bankový prevodUhradená
FAD476/2012Slovak Telekom, a.s.Fakt. za sluzb. pevn. siete21.12.201289,44 €Bankový prevodUhradená
FAD475/2012Slovak Telekom, a.s.Fakt. za služb. pevn. siete21.12.2012 162,89 €Bankový prevodUhradená
FAD474/2012Slovak Telekom, a.s.Fakt. za služb. pevn. siete21.12.201235,76 €Bankový prevodUhradená
FAD473/2012EDUCAPLAY, s.r.o.Fakt. za dod. tovar4.12.2012 206,70 €PokladňaUhradená
Položky 1-35 z 486
Faktúry » subjekt: Obecný úrad Plešivec » rok: 2011
Vyhľadať vo faktúrach
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
FAD52/2012AKTIVA - Vladimír JankovičPríslušenstvo do tlačiarne24.2.2012 105,66 €Prevodný príkazUhradená
FAD43/2012WYON, s.r.o.Faktúra za dodaný tovar25.5.2012 244,90 €Prevodný príkazUhradená
FAD42/2012FURA, s.r.o.Spracovanie hlásení o vzniku odpadu24.2.201214,40 €Prevodný príkazUhradená
FAD27/2012FURA, s.r.o.Faktúra za drob. stav. odpad26.1.201220,05 €Prevodný príkazUhradená
FAD25/2012Ing.Peter DEAKESET Smart Sec. 1r/1PC predlzenie26.1.201234,90 €Prevodný príkazUhradená
FAD24/2012DEXIA Banka Slovensko, a.s.Poplatok za vedenie účtu za rok 201126.1.201239,96 €Prevodný príkazUhradená
FAD15/2012Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.Zmluvné poistenie č.808005812926.1.2012 478,42 €Prevodný príkazUhradená
FAD14/2012FURA, s.r.o.Odvoz zmes.kom odpadu DEC-2011nestanovený3 118,73 €Prevodný príkazNeuhradená
FAD13/2012FURA, s.r.o.Odvoz nebezp. odpadu26.1.201260,00 €Prevodný príkazUhradená
FAD12/2012Ladislav MolnárPreprava Krh. Dlhá Lúka - Plešivec26.1.201296,00 €Prevodný príkazUhradená
FAD11/2012PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.Zmluva o prevádz. č.010109P. za 4.Q.2011 ČOV Plešivec28.8.2012 360,00 €Prevodný príkazUhradená
FAD08/2012Lisák StanislavZameranie výkonu techniky požiarnej ochrany11.1.2012 160,00 €Hotovosť / PokladňaUhradená
FAD02/2012EUREST, spol. s.r.o.Faktúra za poskytnuté služby26.1.201240,56 €Prevodný príkazUhradená
FAD01/2012RWE Gas Slovensko, s.r.o.Faktúra za zemný plyn26.1.20122 175,00 €Príkaz na úhraduUhradená

webygroup

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár


English version
Magyar verzió

9501016

Úvodná stránka